Préparation de la 2035

 

L'objectif  premier en tenant sa comptabilité dans Vega 5 est de pouvoir établir sa 2035.

Tout au long de l'année, vous devez saisir vos écritures de dépenses, recettes, virements internes et immobilisations dans votre comptabilité.

Vous trouverez dans le monde Accueil / onglet Aide plusieurs outils qui vous aideront dans la saisie de vos écritures, à savoir l'aide électronique et le didacticiel.

En fin d'année, vous pourrez utiliser les Opérations Diverses afin d'effectuer les régularisations nécessaires (Urssaf, SCM..) avant de préparer votre 2035.

Pour la déclaration des revenus de 2010, vous devez avoir la version 5.25.

Cette version est disponible en téléchargement à partir d'une version 5.23 de Vega pour les clients vega et directement en ouvrant le logiciel Compta Expert pour les adhérents Angak.

Pour accéder à votre déclaration 2035, une fois Vega 5 lancé :

  • Acc√©dez au monde Comptabilit√© / onglet 2035 / bouton Pr√©parer la 2035
  • Penser √† bien renseigner l'ann√©e avant de cliquer sur le bouton Pr√©parer la 2035 :

La préparation de la 2035 est divisée en plusieurs étapes.

Vega gèrera automatiquement le nombre d'étapes qui vous sera proposé en fonction de vos données comptables.

La 2035 est de base composée de 10 étapes. Selon certains critères vous pouvez obtenir des étapes supplémentaires.

 

1) Si votre CA (ligne 7) est sup√©rieur √† 152500‚ā¨ vous obtiendrez une √©tape suppl√©mentaire.

2) Si vous êtes en SCM et adhérent Angak vous obtiendrez une étape supplémentaire.

 

Selon votre cas, votre 2035 peut donc faire entre 10 et 12 étapes.

 

Etape 1

  • Le bouton Suivant vous permet de passer √† l'√©tape suivante.
  • Si vous souhaitez directement aller √† une √©tape pr√©cise, vous pouvez la choisir dans le menu d√©roulant pr√©sent en haut √† droite.
  • Le bouton Editer vous permet de consulter sur votre 2035, l'√©volution de votre pr√©paration.
  • Le bouton Valider vous permet de fermer la 2035 tout en conservant les derni√®res modifications.
  • Le bouton Annuler vous permet de fermer la 2035 et d'annuler les derni√®res modifications.
  • Le bouton Autre action / r√©initialiser toutes les valeurs vous permet de remettre √† z√©ro votre pr√©paration
  • Le bouton Autre action / D√©penses de blanchissage ouvre le module des d√©penses de blanchissage (ce module est d√©cris √† la fin de ce document)

Pour remettre à zéro votre préparation vous pouvez le faire via le bouton Autre action / réinitialiser toutes les valeurs

Ligne 36 (Divers à réintégrer) de la 2035 :

Le logiciel va reporter automatiquement la part non professionnelle de vos amortissements. Si vous avez oublié de saisir le pourcentage d'utilisation professionnelle lors de la saisie de l'immobilisation vous avez encore la possibilité de modifier l'immobilisation (onglet Immobilisations). Vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir manuellement le montant de la part non professionnelle (demande de votre AGA).

Ligne 41 (Dotations aux amortissements) de la 2035 :

Le logiciel va reporter automatiquement le montant des dotations aux amortissements, si pour n'importe quelle raison ce montant devait être modifié (sur demande de votre AGA ou comptable) vous pouvez modifier le montant total qui apparaitra sur votre 2035. Dans ce cas, Vega générera automatiquement pour vous une OD de régularisation qui mettra à jour votre comptabilité. Pour en savoir plus sur les OD merci de vous reporter au didacticiel.

 

Etape 2

Ligne 25 (Charges sociales) de la 2035 :

En case BK appara√ģt le montant des charges sociales saisies tout au long de l'ann√©e en comptabilit√©. Vous devez renseigner sur les cases BT et BU la part obligatoire (charges sociales URSSAF...) et facultative (assurances facultatives en rapport avec la loi Madelin) de ces charges. (BK = BT + BU)

Ligne 16 (Location de matériel et de mobilier) de la 2035 :

En case BG appara√ģt le montant saisi en comptabilit√©. Une partie de ce montant repr√©sente les ¬ę redevances de collaboration ¬Ľ que vous devez renseigner en case BW.

Ligne 43 (Divers à déduire) de la 2035 :

De même que précédemment Vega va afficher le montant total des écritures concernant cette ligne dans la case CL. En fonction de votre situation, vous devez saisir le montant lié à l'exonération dans la case correspondante.

Plus ou moins value à court terme :

Si la cession d'une immobilisation engendre une plus ou moins value à court terme, le logiciel reportera automatiquement ce montant dans le tableau. Si vous disposez d'une exonération, il vous faut la renseigner ici (à voir avec votre AGA). Vous pouvez aussi, si vous le souhaiter, étaler une partie de la plus-value.

 

Etape 3

Cette étape vous permet essentiellement de saisir les renseignements administratifs nécessaires au remplissage de la page 1 de la 2035.

  • Les points 1 √† 5 sont destin√©es aux renseignements administratifs.
  • Le point 6 est destin√©e √† certains r√©gimes sp√©cifiques. Pour savoir si vous rentrez dans un des cas, merci de prendre contact avec votre AGA.
  • Le point 7 vous devez saisir ici le montant de la plus-value long terme qui sera soumis √† une exon√©ration
  • Le point 8 vous devez saisir le montant de la plus-value long terme qui sera diff√©r√©e.

 

Etape 4

  • Point 1 : Vous devez saisir ici le montant de la plus-value √† long terme qui sera soumise √† l'imposition.
  • Point 2 : vous devez saisir le montant de la plus-value √† long terme qui sera soumise √† une exon√©ration sp√©ciale (√† voir avec votre AGA)
  • Point 3 : Renseignements administratifs.
  • Point 4 : Si l'adresse √† d√©clarer est diff√©rente de celle pr√©sente dans Vega, il vous faudra la renseigner ici.
  • Points 5 √† 8 : D√©di√©es aux r√©ductions ou cr√©dit d'imp√īt.
  • Point 2035A : Relative √† l'assujettissement √† la tva (en g√©n√©ral : non)
  • Point 2035B : Vous devez saisir ici le montant provenant de votre activit√© exon√©r√©e √† titre permanent.

 

Etape 5

L'étape 5 permet de renseigner les informations employé / salarié ainsi que divers renseignements administratifs présents sur les pages 1 et 2 de la 2035.

Si vous êtes concernés, remplissez les champs manuellement.

Important : N'oubliez pas d'indiquer votre N¬į¬†SIRET sinon il le logiciel vous le demandera lors de l'export 2035; le code d'activit√© pour les practiciens m√©dicaux ne doit pas obligatoirement √™tre renseign√©.

 

Etape 6

Cette étape n'est à remplir que si vous faites partie d'une société (SCP, SCM...). C'est à cette étape que vous saisirez la répartition des résultats entre associés apparaissant en page 3 de la 2035.

  • Point 1 : Si vous exercez en SCP - SDF, vous devez cocher la case ¬ę¬† Vous exercez en soci√©t√© SCP - SDF ¬Ľ.
  • Vous devez remplir le tableau situ√© en dessous avec les informations demand√©es.
  • Point 2 : Vous devez saisir ici le pourcentage de votre quote-part salari√©s et salaires.
  • Point 3 : Vous devez y saisir la d√©nomination et l'adresse de la soci√©t√© dont vous √™tes membre.

 

Etape 7

Si vous d√©cidez de passer les frais de v√©hicule au ¬ę FORFAIT ¬Ľ, vous devez cocher la case ¬ę¬† Cochez la case si √©valuation forfaitaire ¬Ľ.

Le tableau récapitulant les véhicules immobilisés dans Vega peut alors être rempli, il ne vous reste plus qu'à saisir les informations requises.

Attention à bien choisir le type du barème BNC ou BIC. Vega calculera lui-même le montant à déduire en fonction du barème choisi.

Chaque année le barème kilométrique est révisé ainsi assurez-vous d'avoir les dernières mises à jour comptables afin d'avoir les bons barèmes. La mise à jour des barèmes est généralement disponible courant mars.

En général les professionnels de santé sont soumis au barème BNC, nous vous encourageons à prendre contact avec votre AGA ou votre comptable afin de savoir quel barème est le plus avantageux pour vous et surtout celui auquel vous pouvez prétendre.

 

Par défaut, Vega reprendra la désignation des véhicules présents dans les immobilisations. Si vous avez changé le nom du véhicule, Vega vous indiquera par une boule rouge et en écrivant en rouge la désignation du véhicule qu'il ne retrouve pas dans sa liste des immobilisations.

Si vous modifiez le montant total des frais non couverts par les barèmes kilométriques, Vega vous indiquera avec une boule rouge que le montant qu'il trouve n'est pas le même. Si vous cliquez sur cette boule le montant se réinitialisera.

Dans le 2eme tableau (¬ę Frais non couverts par les bar√®mes kilom√©triques ¬Ľ), Vega √©num√®re toutes les √©critures saisies durant l'ann√©e sur le poste VEHIC.

  • Si vous utilisez le bar√®me BNC : le total du tableau ne doit correspondre qu'aux frais de stationnement, p√©age et les int√©r√™ts annuels aff√©rents √† l'achat du cr√©dit de v√©hicule.
  • Si vous utilisez le bar√®me BIC : le total du tableau doit correspondre √† l'ensemble des frais li√©s √† votre v√©hicule exception faite des frais d'essence

 

Etape 8 & 9

L'étape 8 reprend le total des écritures saisies sur les lignes 6 et 32 de la 2035. Le logiciel reprendra automatiquement le total de ces lignes.

Ligne 6 : Vous devrez répartir le montant parmi les choix proposés.

Ligne  32 : Vous devrez renseigner manuellement le libellé et renseigner la répartition du montant.

 

L'étape 9 reprend le total des écritures saisies sur la ligne 43 de la 2035. Le principe de fonctionnement est exactement le même que celui de la ligne 6 de l'étape 8.

 

Etape 10

L'étape reprend le total des écritures saisies sur la ligne 36 de la 2035 (comme dans l'étape 1).

Cette étape va vous demander de détailler les montants saisis sur la ligne 36 de la 2035.

Selon votre cas (voir en début d'article), cette étape peut-être la dernière étape de votre 2035.

La première partie de cette étape est un tableau qui reprend vos immobilisations, il ne doit normalement pas être modifié.

La deuxième partie, vous devez répartie la somme présente dans le cadre total 2.

 

Etape 11 (spéciale ANGAK)

Cette étape est une étape consultative. Vous ne pouvez rien modifier dessus. Elle reprend le détail des postes comptables utilisés pour votre SCM.

Elle n'est disponible que si vous êtes adhérent ANGAK et que vous avez coché l'option SCM sur l'onglet ANGAK.

 

Etape 12 ( Sp√©ciale CA>152500‚ā¨ )

Cette √©tape est la derni√®re de la pr√©paration √† la 2035. Elle n'est disponible que si votre CA est sup√©rieur √† 152500‚ā¨.

Comme dans la capture ci-dessus, elle peut soit être l'étape 11 ou l'étape 12. Si vous adhérent ANGAK et en SCM elle se nommera étape 12, sinon elle sera l'étape 11.

Vous devez y renseigner le détail de certains montants de la 2035E.

 

Vous venez de finir votre 2035, vous pouvez l'enregistrer en appuyant sur le bouton Valider.
Le moment est maintenant venu de la visualiser ou de l'imprimer gr√Ęce au bouton Editer.